Ayuntamiento Villa de Agüimes Presupuesto de Gastos - Ordenación por Programa Periodo: 2024 Área Gasto Política de Gasto Grupo programa Programa Descripción aplicación presupuestaria Aplicación Presupuestaria Total programa Total Grupo de Programa Total Política de Gasto Total Área de Gasto Orgánico Económico 0 DEUDA PÚBLICA. 19.000,00 01 Deuda Pública. 19.000,00 011 Deuda Pública. 19.000,00 011D DEUDA PÚBLICA. 19.000,00 3190110 COMISIONES DE AVALES 19.000,00 Total grupo de función 0 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19000,00 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 19.850.590,58 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 2.612.924,52 132 Seguridad y Orden Público. 2.387.766,35 132A POLICÍA LOCAL. 2.387.766,35 1200100 R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL A2 13.432,92 1200300 R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL C1 383.263,44 1200400 R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL C2 . 8.394,24 1200600 TRIENIOS DE LA POLICIA LOCAL 51.125,76 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE P.LOCAL 66.411,00 1210000 C. DESTINO DE LA POLICIA LOCAL. 293.310,22 1210100 C. ESPECÍFICO DE POLICIA LOCAL. 479.865,79 1210130 C. ESPECÍFICO VARIABLE DE POLICIA LOCAL. 116.862,84 1210310 I. RESIDENCIA DE POLICIA LOCAL. 64.838,46 1310000 RETRIBUCION DE P. LABORAL TEMPORAL DE P. LOCAL. 25.826,30 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE POLICIA LOCAL. 24.520,57 1510000 GRATIFICACIONES A POLICIA LOCAL. 5.171,63 1510060 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LA POLICÍA LOCAL 70.665,08 1600000 S.SOCIAL DE POLICIA LOCAL. 554.898,74 1600030 S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE P. LOCAL. 8.548,50 2040010 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES(LEASING) PARA POLICIA LOCAL 100.000,00 2130180 REPARACIÓN DE EMISORAS DE POLICIA LOCAL. 4.280,00 2140000 REPARACIÓN VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL. 10,00 2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE P. LOCAL. 0,00 2210300 COMBUSTIBLES PARA LA P.LOCAL. 15.000,00 2210400 VESTUARIO PARA LA P.LOCAL. 59.997,56 2210610 BOTIQUÍN DE LA POLICIA LOCAL 1.410,00 2211000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLICIA LOCAL 0,00 2211110 REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL 10,00 2219930 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA POLICIA LOCAL 15.658,13 2220000 GASTOS TELEFONOS DE POLICIA LOCAL. 166,67 2220002 INTERCOMUNICADORES POLICIA LOCAL 802,50 2240100 PRIMAS SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL. 3.250,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE P.LOCAL. 3.531,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA POLICIA LOCAL 7.490,00 2279911 CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA POLICIA LOCAL 0,00 2279931 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL 8.500,00 2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA POLICIA LOCAL 525,00 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento. 45.000,00 133A ORDENACIÓN DEL TRAFICO Y ESTACNMTO. 45.000,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 0,00 4630000 MANC. - TRANSPORTES Y GRUAS PARA RETIRADAS DE VEHÍCULOS 45.000,00 135 Servicio de extinción de incendios. 180.158,17 135P Protección Civil 180.158,17 2020110 ARRENDAMIENTO APARCAMIENTOS DE PROT.CIVIL. 2.500,00 2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE PROTECCIÓN CIVIL. 1.500,00 2210130 AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL DE PROT.CIVIL. 500,00 2210400 VESTUARIO PARA PROTECCIÓN CIVIL.. 1.500,00 2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL 4.300,00 2210610 BOTIQUÍN DE PROTECCION CIVIL. 1.000,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE PROT.CIVIL. 2.214,21 2240110 SEGUROS DE OTROS ELEM.DE TRANSP.DE PROT.CIVIL. 850,00 2240200 PRIMAS SEGUROS DE ACCIDENTES VARIOS DE PROT.CIVIL. 4.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE P.CIVIL. 100,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PROTECCIÓN CIVIL 200,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE PROTECCIÓN CIVIL 100,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE PROTECCIÓN CIV. 400,00 2270101 PLANES DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN CIVIL 0,00 2270140 CONTRATOS SERV.SANITARIOS MARÍTIMO TERRESTRES. 160.000,00 2279911 CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA PROTECCIÓN CIVIL 243,96 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 250,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 350,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 75,00 15 Vivienda y urbanismo. 3.936.319,92 150 Administración General de Vivienda y urbanismo. 1.890.014,78 150A ADMON.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO. 1.060.551,49 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMON.VDA.Y URB 46.605,60 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.VDA.Y URB 40.298,76 1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE VDA. Y URB. 20.171,76 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VDA. Y URB. 33.576,96 1200600 TRIENIOS DE P. FUNCIONARIOS DE VDA. Y URB. 28.586,52 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. ADM.V.Y URB. 22.151,06 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE VDA. Y URB. 105.987,84 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE VDA.Y URB. 138.230,01 1210130 C. ESPECÍFICO VARIABLE DE ADMÓN GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO 2.046,34 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON. VDA.Y URB. 21.241,62 1310000 RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.VDA.Y URB 128.243,38 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 17.700,90 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.VDA. Y URB. 138.785,23 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE VDA.Y URB. 42.525,51 2200000 MATERIAL DE OFICINAS DE ADMON.VDA.. Y URB. 400,00 2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS Y LIBROS Y O.PUB.DE ADMON.V.Y URB. 0,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE ADMÓN. VDA.Y URB. 0,00 2269906 VISADO DE PROYECTOS Y OTROS. 0,00 2270155 SERVICIO COORD.SEGURIDAD Y SALUD EN EJEC.OBRAS. 34.000,00 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS. 220.000,00 2270605 REDACCIÓN PROYECTOS DE OBRAS DIVERSOS. 0,00 6810101 ACTUACIONES VARIAS EN PATRIM.PUBLICO DEL SUELO. 10.000,00 6820000 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS 10.000,00 150S ALMACÉN Y OBRAS Y SERVICIOS. 829.463,29 1200100 R. BASICAS ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS DEL A2 13.432,92 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE O.Y SERVICIOS 8.394,24 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ALM.O.Y SERV. 3.019,12 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS. 14.417,20 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS. 19.815,36 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS. 3.298,98 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS. 18.175,80 1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ALMACÉN Y O.Y SERV. 5.033,52 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ALMACEN O.Y S. 4.425,09 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS. 12.369,08 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS. 15.049,94 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS. 2.847,84 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE O.SERVICIOS. 281.016,88 1500000 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS 1.770,09 1510000 GRATIFICACIONES ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS 10.498,41 1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS 5.249,21 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS. 19.054,61 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE O. Y SERVICIOS. 21.481,38 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE O. Y SERVICIOS. 101.401,50 2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE ALMACÈN Y O. Y SERVICIOS. 7.200,00 2210130 AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL DE O.Y SERVICIOS. 1.000,00 2210400 VESTUARIO PARA PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS. 10.000,00 2211000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ALMACÉN Y O. Y SERVICIO 500,00 2220000 GASTOS TELÉFONOS DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS 8.038,15 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE ALMACÉN Y O.SERVICIOS. 919,07 2269900 GASTOS DIVERSOS DE ALMACÉN Y O. Y SERVICIOS. 500,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DEL ALMACÉN O.Y SERV. 15.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL ALMACÉN DE O.Y SERV 3.000,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS AL ALMACÉN O.Y S. 450,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA ALMACÉN Y O.SERVICIOS. 2.954,90 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ALMACÉN OBRAS Y SERVICIOS 4.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO/ALMACEN 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO/ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS 2.000,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO/ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS 75,00 2279984 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUACIONES EN INMUEBLES DE TERCEROS 23.000,00 7800005 ACTUACIONES EN INMUEBLES DE TERCEROS 190.000,00 151 Urbanismo. 212.500,00 151P MANTTO. POLÍGONO IND. DE ARINAGA. 212.500,00 2269922 CUOTAS PARTICIPACIÓN PARCELAS EN P.ARINAGA. 52.500,00 4790001 ENTIDAD CONSERV. DEL POLÍG.A.(ECOAGA) 60.000,00 4790002 AENAGA PROMOCIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ARINAGA 50.000,00 7700001 ENTIDAD CONSERV.DEL POLÍG.A.(ECOAGA) 50.000,00 152 Vivienda . 40.766,74 1521V Promoción y gestión de vivienda de protección pública 40.766,74 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VIVIENDA. 8.394,24 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA. 1.758,96 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIVIENDA. 1.676,38 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE VIVIENDA. 6.452,18 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE VIVIENDA. 9.072,09 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA. 1.334,88 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE P. FUNCIONARIOS DE VIVIENDA 3.218,35 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA. 8.359,66 4890100 SUBV.PARA TRAMITES VVDAS.DE P.OFICIAL Y OTRAS. 500,00 1522V Conservación y rehabilitación de la edificación 0,00 7800002 REHABILITACIÓN URBANA DE AGÜIMES CASCO (AYUNTAMIENTO) 0,00 7800003 REHABILITACIÓN URBANA DE AGÜIMES CASCO (CONSORCIO DE VIVIENDAS) 0,00 7800004 REHABILITACIÓN URBANA DE AGÜIMES CASCO (COMUNIDAD AUTÓNOMA) 0,00 7800006 REHABILITACIÓN URBANA DE AGÜIMES CASCO (MINISTERIO DE FOMENTO) 0,00 153 Acceso a la vivienda. 1.793.038,40 1533V VÍAS PÚBLICAS 1.793.038,40 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE VIAS PÚBLICAS. 13.432,92 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIAS PUBLICAS 1.632,82 1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DEL VIAS PUBLICAS. 8.332,10 1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS. 12.653,18 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS. 1.964,10 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS. 640,25 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL VIAS PUB. 106,71 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS. 477,67 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS. 550,08 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS. 98,27 1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DE VÍAS PÚBLICAS. 79.679,72 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE VIAS PÚBLICAS 1.770,09 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS VIAS PÚBLICAS 10.498,41 1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE VIAS PÚBLICAS 5.249,21 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS. 10.483,40 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS. 694,88 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE VÍAS PÚBLICAS. 30.517,34 2100010 REPARACIÓN DE SEMÁFOROS. 5.000,00 2210000 ENERGÍA ELECTRICA PARA SEMÁFOROS. 1.500,00 2210400 VESTUARIO PERSONAL VÍAS PUBLICAS. 2.200,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA VÍAS PÚBLICAS 16.000,00 2279943 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS 600.000,00 2279949 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VIGILANCIA DE VIAS PÚBLICAS 5.000,00 4539000 CONVENIO DE ACCESO A CARTOGRAFÍA DE GRAFCAN 5.400,00 6000000 ADQUISICIÓN TERRENOS URBANOS. 1.000,00 6000010 EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES URBANOS 10.000,00 6000200 ADQUISICIÓN TERRENOS URBANIZABLES 1.000,00 6090039 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO 20.000,00 6190000 MEJORA DE CALLES Y ACERAS 92.765,00 6190050 COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS VARIOS 854.392,25 16 Bienestar comunitario . 10.780.806,65 160 Alcantarillado 608.600,00 160S SANEAMIENTO E INST. ALCANTARILLADO 608.600,00 2210000 ENERGÍA ELECTRICA EN DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUAL 30.000,00 2210400 VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 650,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL SERV. DE ALCANTARILLADO. 350,00 2270010 CONTROL DE PLAGAS DE ALCANTARILLADO 0,00 2279923 GESTIÓN SERV.IMPULSIÓN ESTAC.EDAR DEL MILANO. 30.000,00 2279924 MANTENIMIENTO ESTACIÓN EDAR DE TEMISAS. 18.000,00 2279928 CONTRATO MANTTO.Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 40.000,00 4630001 MANC. -DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 0,00 4630002 MANC. - AGUAS DEL TERCIARIO DE LA PLANTA DEPURADORA 458.600,00 4630003 MANC. - MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 31.000,00 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua 3.876.049,79 161A ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS. 3.876.049,79 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DEL SERV.DE AGUAS. 13.432,92 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DEL SERV.DE AGUAS. 8.394,24 1200600 TRIENOS FUNCIONARIOS DEL SERV.DE AGUAS. 2.749,08 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.AGUAS 3.451,32 1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS. 14.417,20 1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DEL SERV.DE AGUAS. 19.337,88 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS. 3.298,98 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DEL SERV. DE AGUAS. 6.130,16 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ABASTO AGUA 337,77 1300100 HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DEL SERV. DE AGUAS. 17.847,29 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DEL SERV.DE AGUAS. 1.525,73 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DEL SERV.DE AGUAS. 1.906,62 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DEL SERV. DE AGUAS. 320,75 1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEL SERV.DE AGUAS. 222.949,16 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS DEL SERV. DE AGUAS. 1.770,09 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 10.498,41 1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 5.249,21 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS. 17.575,63 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DEL SERV.DE AGUAS. 2.274,30 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DEL SERV.AGUAS. 85.389,53 2210000 ENERGÍA ELECTRICA DEL SERVICIO DE AGUAS. 47.000,00 2210100 SUMINISTRO DE AGUA PARA ABASTO PÚBLICO 11.000,00 2210400 VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE AGUAS. 1.500,00 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA SERVICIO DE AGUA 15.000,00 2250100 TRIBUTOS A C.AUTONOMA POR ENTRADA MERCANCIAS. 400,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL SERV. DE AGUAS. 2.000,00 2279928 CONTRATO MANTTO.Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 632.893,52 2279929 LECTURA DE CONTADORES 47.400,00 4630004 MANC. - AGUA DE LA DESALADORA 2.600.000,00 6191026 MEJORAS EN REDES DE AGUA AGRICOLA 40.000,00 6332001 MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 40.000,00 162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 3.927.000,00 1621S Recogida de residuos 2.348.000,00 4630005 MANC. - SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA 0,00 4630009 MANC. - GESTIÓN DE RESIDUOS 2.348.000,00 1623S Tratamiento de residuos 1.579.000,00 2250200 TASA DE LA PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS 804.000,00 2250201 TASAS DE RESIDUOS CABILDO DE ECOPARQUES 775.000,00 163 Limpieza viaria. 1.152.000,00 163L LIMPIEZA VIARIA. 1.152.000,00 2030000 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA LIMPIEZA VIARIA. 0,00 2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA LIMPIEZA VIARIA 0,00 2211000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA. 4.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE LIMPIEZA VIARIA. 3.000,00 2270001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA. 1.145.000,00 2270010 CONTROL DE PLAGAS DE VÍAS PÚBLICAS 0,00 164 Cementerio y servicios funerarios. 27.125,83 164C CEMENTERIOS. 1.200,00 2269980 GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS. 500,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CEMENTERIOS. 500,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CEMENTERIOS. 200,00 164V VELATORIOS MUNICIPALES. 25.925,83 2210000 ENERGÍA ELECTRICA PARA VELATORIOS MUNICIPALES. 3.100,00 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE VELATORIOS MUNICIPALES. 825,83 2269900 GASTOS DIVERSOS DE VELATORIOS MUNICIPALES. 100,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A VELATORIOS MUNICIPALES. 3.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA VELATORIOS MPLES. 500,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A VELATORIOS MPLES 800,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA A VELATORIOS MPLES. 7.500,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE VELATORIOS 8.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE VELATORIOS 150,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE VELATORIOS 1.800,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIOS DE VELATORIOS 150,00 165 Alumbrado público. 1.190.031,03 165A ALUMBRADO PÚBLICO. 1.190.031,03 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ALUMBRADO PUB. 4.477,64 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ALUMBRADO PUB. 8.394,24 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DEL ALUMBRADO PUB. 1.758,96 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.PUBLICO 2.492,79 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUB. 9.274,35 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 11.203,69 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO 1.989,58 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO 3.218,35 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 11.241,43 2030101 ARRENDAMIENTO DE LUCES NAVIDEÑAS 59.200,00 2130155 REPARAC.Y CONSERV.INSTALACIONES DE A.PUBLICO. 0,00 2210000 ENERGÍA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO. 712.680,00 2210400 VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 100,00 2211250 ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS Y ORNAMENTALES. 1.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE ALUMBRADO PUBLICO. 2.000,00 2279935 CONTRATO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 1.000,00 4630006 MANC. - CONTRATO MANTTO. REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO 300.000,00 6192000 MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 60.000,00 17 Medio ambiente. 2.520.539,49 171 Parques y jardines. 2.505.346,49 171P PARQUES Y JARDINES. 2.505.346,49 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES. 3.260,52 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL P.Y JARDINES. 1.716,16 1300100 HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DE PARQUES Y JARDINES. 5.249,21 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES. 3.608,51 1300210 CTO.ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES 4.052,38 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES 995,65 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE P.Y JARDINES. 223.719,33 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES 10.498,41 1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE PARQUES Y JARDINES 5.249,21 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE P. Y JARDINES. 5.057,94 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE P. Y JARDINES. 78.099,17 2100050 SEÑALIZALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS PARQUES Y JARDINES 0,00 2210000 ENERGIA ELÈCTRICA PARA PARQUES Y JARDINES. 7.000,00 2210110 AGUA PARA RIEGO DE PARQUES Y JARDINES. 102.000,00 2210400 VESTUARIO PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. 11.000,00 2219910 PLANTAS DIVERSAS PARA P.Y JARDINES. 20.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE PARQUES Y JARDINES. 2.000,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A PARQUES Y JARDINES. 100.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PARQUES Y JARDINES. 50,00 2279934 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES 920.000,00 2279937 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES PÚBLICAS. 110.000,00 2279963 CONTRATO MTMTO.SIST. RIEGO JARDINES Y Z. VERDES. 230.000,00 2279966 PODAS PALMERAS Y ARBOLES DE JARDINES Y ZONAS VERDE 225.000,00 2279985 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 425.000,00 4630007 MANC. - AGUA SUMINISTRADA EN CONTADOR DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS 1.790,00 6191000 ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. 10.000,00 172 Protección y mejora del medio ambiente. 15.193,00 1720A PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE 9.950,00 2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA MEDIOAMBIENTE 200,00 2260900 ACTIVIDADES DIVERSAS DE MEDIOAMBIENTALES. 2.500,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE MEDIOAMBIENTE. 450,00 2270101 PLANES DE SEGURIDAD PARA MEDIOAMBIENTE 0,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA MEDIOAMBIENTE 0,00 2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PARA MEDIO AMBIENTE 400,00 2279983 CONTRAT. SERVICIOS PARA MEJORA MEDIOAMBIENTE 100,00 2400010 PUBLICACIONES DE LIBROS Y REVISTAS DE MEDIOAMBIEN. 300,00 4800130 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES 0,00 7700000 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA TAXI 6.000,00 1721A PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN AC. 5.243,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ACÚSTICOS DE NIVELES DE RUIDO 5.243,00 2279981 REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE SONIDOS Y OTROS. 0,00 Total grupo de función 1 19.850.590,58 19.850.590,58 19.850.590,58 19.850.590,58 19850590,58 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 3.107.351,77 22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 244.276,38 221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 244.276,38 221A PROTECCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL A LOS EMPLEADOS. 244.276,38 1620500 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PERSONAL. 35.000,00 1620560 SEGUROS DE ACCIDENTES DEL PERSONAL. 6.000,00 1620570 CONTINGENCIAS Y VIGILANCIA SALUD DEL PERSONAL. 31.238,64 1620900 AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS A FUNCIONARIOS. 5.045,00 1620910 AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS P.LABORAL. 2.215,30 1620930 AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS A PERSONAL TEMPORAL. 509,00 1620990 OTROS GASTOS SOCIALES AL PERSONAL. 2.268,44 2240300 PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL 150.000,00 2270152 CONTRATACIÓN SERV.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 12.000,00 23 Servicios Sociales y promoción social. 2.276.443,25 231 Acción social. 2.276.443,25 231A0 SERVICIOS SOCIALES. 301.452,83 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE SERVICIOS SOCIALES 15.535,20 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.SOCIALES. 13.432,92 1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE S.SOCIALES. 10.926,37 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE S.SOCIALES. 16.788,48 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DE SERVICIOS SOCIALES. 13.089,84 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.SOC. 10.018,53 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES. 40.069,02 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES. 53.886,86 1210130 C. ESPECÍFICO VARIABLE DE SERVICIOS SOCIALES 2.046,34 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES. 8.791,67 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES 10.779,82 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE SERVICIOS SOCIALES 10.498,41 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE SERV.SOCIALES. 54.357,82 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA SERV.SOCIALES 789,00 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE SERVICIOS SOCIALES. 572,75 2269900 GASTOS DIVERSOS DE SERVICIOS SOCIALES. 1.411,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE SERVICIOS SOCIALES. 230,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SERVICIOS SOCIALES. 500,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE SERV. SOCIALES. 230,00 2270002 CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA SERVICIOS SOCIALES. 18.435,68 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES PARA S.SOCIALES 15.000,00 2279952 CONTRATO MANTTO.ASCENSORES DE SERV.SOCIALES. 563,12 2312000 LOCOMOCIÓN DE P. FUNCIONARIO DE SERVICIOS SOCIALES 0,00 4800131 FUNDACIÓN CANARIA DE APOYO A TRASTORNOS DEL DESARROLLO FUNTEAC 0,00 4800132 RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA 2.000,00 4800133 SAN JUAN DE DIOS LPGC 0,00 4800134 AFESUR ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL 0,00 4800135 ASOCIACIÓN GULL LASEGUE 0,00 4800136 ASDOWNSUR 1.500,00 231A1 PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN 277.073,53 1310000 RETRIB P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER 206.805,44 1600030 S.S. P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER 70.268,09 231A2 ACCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 20.173,84 2210000 ENERGIA ELÉCTRICA DE SERVICIOS SOCIALES 15.150,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE ADMON GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 5.023,84 231C ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. 156.406,00 1310000 RETRIB. P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL 108.931,15 1600030 S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL 37.073,18 2200130 MATERIAL DIDACTICO DEL CENTRO OCUPACIONAL. 1.000,00 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA ACTIVIDADES DEL C.OCUPACIONAL. 201,67 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL. 3.000,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL 5.000,00 4800161 CUOTAS CON COORDINADORA DE CENTROS OCUPAC. A.COMPSI 1.200,00 231D0 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES. 9.160,00 4890207 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 9.160,00 231D1 BENEFICENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL. 370.000,00 4800000 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES. 370.000,00 4800061 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE CABILDO 0,00 231D2 AYUDAS DOMICILIARIAS. 201.727,29 1310000 RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE AYUDA A DOMICILIO 139.147,40 1600030 S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE AYUDA A DOMICILIO 48.979,89 2210400 VESTUARIO PERSONAL DE AYUDA A DOMICILIO 600,00 2279900 CONTRATACIÓN MONITORES ACTIV. DE SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO 13.000,00 2312030 LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL AYUDAS DOMICILIARIAS 0,00 231D3 AULA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 300,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL AULA EST. TEMPRANA. 300,00 231D4 UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL. 10.000,00 4800164 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 10.000,00 231D6 UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS. 178.081,57 1310000 RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE TOX.Y DROGODEPENDEN 132.515,25 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE T.Y DROGODEP 44.061,32 2210610 BOTIQUÍN PARA UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS 505,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE TOX. Y DROGODENDENCIA. 1.000,00 2312030 LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PARA UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS 0,00 231D8 CENTRO DE ALZHEIMER 32.100,00 4890010 CONVENIO ASOC. DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS AFINES (ALDEFA) 32.100,00 231D9 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES. 0,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 0,00 231F INTERVENCIÓN FAMILIAR. 209.816,55 1310000 RET. P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCION FAMILIAR. 156.485,22 1600030 S.SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL DE INTERV.FAMILIAR 52.031,33 2269900 GASTOS DIVERSOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR. 900,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA INTERV.FAMILIAR. 240,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INTERV. FAMILIAR 60,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS INTERV.FAMILIAR. 100,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA INTERVENCIÓN FAMILIAR 0,00 231H HOGAR INFANTIL 6.400,73 2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE HOGAR INFANTIL 0,00 2210000 ENERGIA ELÉCTRICA DEL HOGAR INFANTIL 3.000,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DEL HOGAR INFANTIL 2.214,21 2240000 PRIMA DE SEGURO DEL HOGAR INFANTIL AGUIMES. 146,52 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA HOGAR INF.AGUIMES. 500,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO HOGAR INF.AGUIMES. 280,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS HOGAR INF.AGUIMES 260,00 2270002 CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA HOGAR INF.AGUIMES. 0,00 231I IGUALDAD DE GENERO. 277.179,84 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE IGUALDAD DE GENE 15.535,20 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO. 6.577,56 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE I.GENERO. 2.274,48 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO. 10.123,54 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO. 12.653,18 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNER 2.403,39 1300000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 8.394,24 1300010 TRIENIOS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 2.010,24 1300030 PAGAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 1.717,82 1300200 COMPLEMENTO DESTINO DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 6.452,18 1300210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 7.400,92 1300220 INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 1.334,88 1310310 RET. P. LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD.(Conv.Cab.) 84.897,86 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 1.770,09 1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 10.498,41 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO. 13.527,41 1600010 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 8.752,94 1600070 S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD.(Conv.Cab) 28.228,53 2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA IGUALDAD 600,00 2220000 TELÉFONOS DE IGUALDAD DE GÉNERO 0,00 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA IGUALDAD. 2.200,00 2260200 PUBLICIDAD DE IGUALDAD. 1.800,00 2260900 ACTIVIDADES DIVERSAS DE IGUALDAD. 5.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL C. IGUALDAD 500,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C. IGUALDAD. 0,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO C. IGUALDAD 0,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS C. IGUALDAD. 0,00 2270002 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO 0,00 2279900 EVALUACIONES PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD 6.500,00 2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO IGUALDAD DE GÉNERO. 883,00 2279915 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVEROS PARA PROYECTO AGÜIMES INFINITA 2022 14.351,28 2279921 CONTRATACIÓN SERVICIO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 5.657,00 2279932 CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA 675,00 2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA IGUALDAD DE GÉNERO 200,00 2279971 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 14.260,69 2279993 "VISIBILIZAR EL CONOCIMIENTO" 0,00 231J PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 167.571,07 1310000 RETRIBUCIONES P. L. TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 79.742,48 1600030 S.SOCIAL DE P. L.TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 26.514,38 2200000 MATERIAL DE OFICINAS DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 1.000,00 2200130 MATERIAL DIDÁCTICO DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 2.016,00 2210000 ENERGÍA ELECTRICA PISO EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 2.500,00 2210200 GAS PISO EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 250,00 2210400 VESTUARIO PARA EL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 4.320,00 2210500 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN JUVENIL 23.040,00 2210600 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 1.300,00 2220000 GASTOS TELEFONOS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 2.214,21 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 3.320,00 2260900 ACTIVIDADES DIVERSAS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 2.448,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 14.056,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 867,70 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 55,90 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 76,40 2270002 CONTRATACIÓN SERV. LIMPIEZA OFICINAS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 1.850,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 1.000,00 2312030 LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES 1.000,00 231S SOLIDARIDAD. 59.000,00 2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA SOLIDARIDAD 0,00 2269908 ACTIVIDADES DIVERSAS DE SOLIDARIDAD 1.000,00 2269914 CAMPAÑA DE JUGUETES 12.000,00 4900000 SUBVENCIONES DE CORRIENTE A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS 29.900,00 7900000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS 16.100,00 24 Fomento del Empleo. 586.632,14 241 Fomento del Empleo. 586.632,14 241E1 PROMOCIÓN DE EMPLEO 586.632,14 1430099 RETRIBUCIONES COFINANCIAR PROGAMAS DIVERSOS 429.175,97 1600099 SEGURIDAD SOCIAL COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS 148.956,17 2100040 SEÑALIZACIÓN DE VÍAL PARA FOMENTO DE EMPLEO. 0,00 2200000 MATERIAL DE OFICINA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO 0,00 2200130 MATERIAL DIDACTICO DIVERSO PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO 0,00 2210400 VESTUARIO PERSONAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO 6.000,00 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO 0,00 2260200 PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DE EMPLEO. 1.500,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO. 1.000,00 2269915 FONDOS PARA COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS 0,00 2269924 ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO 0,00 2269925 MATERIAL DE CONSUMO PARA LA FORMACIÓN DE PROMOCIÓN DE EMPLEO 0,00 2279900 CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS PARA PROMOCIÓN DE EMPLEO 0,00 2312040 LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO 0,00 Total grupo de función 2 3.107.351,77 3.107.351,77 3.107.351,77 3.107.351,77 3107351,77 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN 7.849.308,59 31 Sanidad. 166.336,89 311 Protección de la salubridad pública 163.320,55 311A ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. 10.000,00 2150000 REPARACIÓN Y REPOSIC. MOBILIARIO Y ENSERES PARA SANIDAD 0,00 2260211 CAMPAÑA INFORMATIVA DE SALUD 0,00 2269900 ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA SALUD 0,00 2269927 GASTOS DIVERSOS PARA LA SALUD 0,00 2270101 PLANES DE SEGURIDAD PARA SALUD 0,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS EN SANIDAD P/CEMENTERIOS, FUNERARIAS,INCINERACIONES, ETC 10.000,00 311B BAÑOS PÚBLICOS. 12.120,55 2210000 ENERGIA ELÉCTRICA DE BAÑOS PUBLICOS 550,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE BAÑOS PUBLICOS. 100,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA BAÑOS PÚBLICOS. 520,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA BAÑOS PÚBLICOS 30,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE BAÑOS PUBLICOS. 300,00 2270002 LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS 8.720,55 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS 1.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS 750,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS 75,00 311P PERRERA MUNICIPAL. 141.200,00 2211300 MANUTENCIÓN DE ANIMALES DE PERRERA MPAL. 5.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE LA PERRERA MUNICIPAL. 2.000,00 2269932 CAMPAÑA RECOGIDA DE PERROS. 100,00 2270010 CONTROL DE PLAGAS 32.000,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS EN ATENCIÓN DE ANIMALES 41.000,00 2279920 SERVICIOS VETERINARIO EN ATENCIÓN DE ANIMALES. 10.000,00 2279999 CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN ANIMALES 40.000,00 4890001 CONV.COLEGIO VETERINARIOS SOBRE CENSO ANIMALES. 3.100,00 6090054 ALBERGUE FELINOS 8.000,00 312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de s 3.016,34 312A CENTROS DE SALUD Y ASISTENCIALES. 53,28 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF.DE CENTROS SALUD Y ASIST 53,28 312C CRUZ ROJA. 2.963,06 2210000 ENERGIA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SOCORRO. 150,00 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO DEL PUESTO DE SOCORRO 53,28 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DEL PUESTO DE SOCORRO 240,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL PUESTO DE SOCORRO 60,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL PUESTO DE SOCORRO 240,00 2270002 CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA PUESTO DEL SOCORRO 2.219,78 32 Educación. 1.119.067,12 323 Promoción educativa . 1.119.067,12 323B PROMOCIÓN EDUCATIVA 85.874,91 2210000 ENERGIA ELECTRICA DE PROMOCIÓN EDUCATIVA 84.000,00 2220000 GASTOS DE TELEFONOS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA 1.874,91 2270101 PLANES DE SEGURIDAD PARA EDUCACIÓN 0,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA 0,00 323E ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL. 367.749,45 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ESC.INFANTIL MP 13.432,92 1200400 R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 16.788,48 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ESC.INFANTIL MP 4.654,32 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ESC.INF.MPAL. 5.003,66 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MPAL. 21.100,10 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MP 26.022,58 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL 4.633,86 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL. 33.576,96 1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ESC.INFANTIL MP 8.292,24 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ESC.INF.MPAL. 6.912,72 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MP. 24.340,40 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL. 26.738,79 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL M. 5.339,52 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1.770,09 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL. 27.271,41 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL. 33.716,80 2219930 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA ESCUELA INFANTIL 0,00 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF. DE LA ESCUELA INFANTIL. 532,79 2240200 PRIMAS SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS ESC.INFANTIL.. 1.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE ESCUELA INFANTIL MPAL. 100,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ESCUELA INFANTIL 3.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESCUELA INFANTIL 800,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ESCUELA INFANTIL 240,00 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA INFANTIL 32.431,81 2279902 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE COMIDAS PARA LA ESCUELA INFANTIL 65.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 2.500,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 375,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE ESCUELA INTANTIL MUNICIPAL 1.800,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 375,00 323P ENSEÑANZA PRIMARIA. 665.442,76 1300000 R.BASICAS P. LABORAL DE ENSEÑANZA. 16.646,50 1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA. 2.458,56 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ENS.PRIMARIA. 3.184,18 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P. 11.342,38 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P. 13.514,60 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P 2.554,94 1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL VIGILANTES COLEGIO 23.087,92 1600010 S.SOCIAL P.LABORAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA. 24.036,47 1600030 SEGURIDAD S. PERS. TEMP. VIGILANTES COLEGIO 7.849,89 2210400 VESTUARIO DE ENSEÑANZA PRIMARIA. 100,00 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA EXCURSIONES DE ENSEÑANZA PRIMAR. 500,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA. 100,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ENSEÑANZA PRIMARIA. 23.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ENSEÑANZA PRIMARIA. 5.940,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ENSEÑANZA PRIM. 3.210,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIF.ENSEÑANZA PRIMARIA. 434.945,86 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DE ENESEÑANZA PRIMARIA 0,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 30.000,00 2279938 CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO DE HIDROCOMPRESORES. 5.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 20.000,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 20.000,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 7.500,00 2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES ENSEÑANZA PR. 471,46 4810000 PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS. 10.000,00 33 Cultura. 3.916.110,86 330 Administración General de Cultura. 1.814.016,70 330A0 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 630.356,25 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 15.535,20 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.CULTURA. 13.432,92 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.CULTURA. 8.394,24 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA. 8.866,08 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.CULTURA 5.825,04 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA. 26.102,02 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADMON.DE CULTURA. 33.662,22 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA. 5.702,37 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA. 27.281,28 1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ADMON.CULTURA. 6.030,72 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ADMON.CULTURA 6.077,67 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA. 20.970,21 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA. 31.693,48 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA. 4.338,36 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.CULTURA 28.234,07 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 5.389,92 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.DE CULTURA. 35.030,89 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ADMON.DE CULTURA. 30.893,54 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE ADMON.CULTURA. 9.387,83 2090010 CANON POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL EN AD.DE CULTURA. 3.500,00 2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE ADMON.CULTURA. 164.877,75 2219930 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA CULTURA 0,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE ADMON.DE CULTURA. 2.809,63 2260200 PUBLICIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CULTURA. 6.000,00 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS DE AD. CULTURA. 15.500,00 2270101 PLANES DE SEGURIDAD PARA CULTURA 6.613,89 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CULTURA 0,00 2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO. 76.075,00 2279914 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA PROYECTO CUANDO LA GUERRA TOCA A NUESTRAS PUERTAS 0,00 2279932 CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA 11.900,00 2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES AD.CULTURA 261,92 2279973 CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA 0,00 2279977 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PROYECTO UNA MAR DE ENCANTO 0,00 2279984 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUACIONES 0,00 2279992 FESTIVAL NARRACIÓN ORAL-CUENTA CON AGÜIMES 0,00 4800130 SUBVENCIONES DIVERSAS DE CULTURA 19.970,00 330A1 FUNDACION OBSERVATORIO DE TEMISAS. 5.546,31 2130000 REPARACIÓN Y REP. MAQUINARIA DIVERSAS DEL OAT. 700,00 2240000 SEGUROS DEL EDIFCIO OBSERVATORIO DE TEMISAS. 346,31 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES DEL OBSERVAT. DE TEMISAS. 1.000,00 4891801 ASIGNACIÓN OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE TEMISAS 3.500,00 330L0 OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES. 21.056,78 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES 1.331,98 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN OTROS LOC.SOCIALES 3.600,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN OTROS LOC.SOCIALES 730,00 2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS EN OTROS LOC.SOCIALES 1.200,00 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES 13.044,80 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTUR 500,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE O/ LOCALES SOCIALES Y CULTURALESL 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD DE EDIF. DE OTROS LOCALES SOCIALES/CULTURALES 500,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE OTROS LOCALES SOCIALES/CULTURALES 75,00 330L1 CASA CULTURA AGUIMES-CASCO. 47.521,72 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO 865,79 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA AGUIMES 400,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA AGUIMES 100,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CASA CULTURA AGUIM 300,00 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA CASA C.AGUIMES-CASCO. 19.905,93 2279900 CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS CASA LA CULTURA DE AGÜIMES 18.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CASA DE LA CULTURA DE AGÜIMES 6.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE CASA DE LA CULTURA DE AGÜIMES 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO 1.800,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO 75,00 330L2 CASA CULTURA ARINAGA. 83.203,48 2220000 GASTOS TELEFONOS DE CASA CULTURA ARINAGA 2.214,21 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA ARINAGA 1.758,21 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA ARINAGA 400,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA ARINAGA 100,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CASA CULTURA ARINA 300,00 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA ARINAGA. 39.826,26 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA PLAYA ARIANGA 30.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CASA CULTURA ARINAGA 6.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE CASA CULTURA ARINAGA 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CASA CULTURA ARINAGA 1.800,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CASA CULTURA ARINAGA 75,00 2279952 MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CULTURA ARINAGA. 654,80 330L3 CASA CULTURA CRUCE ARINAGA. 86.824,28 2220000 GASTOS TELEFONOS DE CASA CULTURA CRUCE DE ARINAGA. 2.214,21 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA CRUCE ARINAGA 1.268,74 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA CRUCE A 500,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA CRUCE A 100,00 2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS CASA CULTURA CRUCE ARIN 300,00 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA CRUCE ARINAGA. 29.491,33 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA CRUCE DE ARIANGA 45.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CASA CULTURA CRUCE DE ARINAGA 6.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO CASA CULTURA CRUCE DE ARINAGA 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CASA CULTURA CRUCE ARINAGA 1.800,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CASA CULTURA CRUCE ARINAGA 75,00 330L4 LOCAL SOCIAL POLIGONO ARINAGA. 38.711,30 1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMP. LOCAL SOCIAL POLÍGONO 15.630,74 1600030 SEGURIDAD S. PER. TEMP. LOCAL SOCIAL POLÍGONO 5.502,02 2210100 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLÍGONO 600,00 2220000 GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLÍGONO ARINAGA 2.214,21 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLIGONO ARINAGA 279,42 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA. 900,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA 100,00 2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA. 100,00 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P. ARINAGA. 11.934,91 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES POLÍGONO ARINA 700,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES POLIGONO 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL POLÍGONO ARINAGA 600,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL POL. ARINAGA 75,00 330L5 LOCAL SOCIAL MONTAÑA VELEZ. 40.078,20 2220000 GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA LOS VÉLEZ 2.214,21 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA VELEZ 599,39 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ. 500,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ. 100,00 2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ. 300,00 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MÑA. VELEZ. 20.208,62 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA DE MONTAÑA LOS VÉLEZ 14.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCAL SOCIAL MONTAÑA VÉLEZ 1.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES MONTAÑA VELEZ 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL MONTAÑA VELEZ 600,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL MÑA. VELEZ 75,00 2279952 MANTENIMIENTO ASCENSOR LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MÑA.VELEZ. 405,98 330L6 LOCAL SOCIAL LAS ROSAS. 34.873,40 2220000 GASTOS TELEFONOS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS 2.214,21 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS 53,28 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS. 300,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS. 100,00 2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS. 240,00 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS. 16.215,91 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA DE LAS ROSAS 14.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCAL SOCIAL LAS ROSAS 1.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LAS ROSAS 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL LAS ROSAS 600,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL LAS ROSAS 75,00 330L7 LOCAL SOCIAL LA GOLETA. 606.259,97 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA. 200,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA. 100,00 2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA. 240,00 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA. 2.219,78 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCAL SOCIAL LA GOLETA 1.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES LA GOLETA 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL LA GOLETA 600,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL LA GOLETA 75,00 6320053 CENTRO MUNICIPAL DE LA GOLETA 601.750,19 330L8 LOCAL SOCIAL DE TEMISAS. 12.469,92 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE TEMISAS 79,92 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS, 300,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS 100,00 2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS 240,00 2270002 CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA LOCAL SOCIAL DE TEMISAS 0,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CASA CULTURA DE TEMISAS 10.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCAL SOCIAL DE TEMISAS 1.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE TEMISAS 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL DE TEMISAS 600,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL DE TEMISAS 75,00 330L9 LOCAL SOCIAL LA BANDA. 18.517,06 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE LA BANDA 39,96 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA 600,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA 100,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA 420,00 2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA. 5.607,10 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA LOCAL SOCIAL DE LA BANDA 10.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LOCAL SOCIAL LA BANDA 1.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LA BANDA 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE LOCAL SOCIAL LA BANDA 600,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO LOCAL SOCIAL LA BANDA 75,00 330T0 TEATROS MUNICIPALES 47.364,48 2270101 PLANES DE SEGURIDAD PARA TEATROS 7.344,48 2279900 GESTIÓN DE TEATROS MUNICIPALES 38.520,00 4891844 ASIGNACIÓN A LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA 1.500,00 330T1 AUDITORIO MUNICIPAL DE AGUIMES 95.127,27 2230000 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA AUDITORIO DE AGUIMES 0,00 2240000 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE AUDITORIO. 10.162,37 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA AL AUDITORIO. 1.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL AUDITORIO. 200,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL AUDITORIO. 270,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIOS DEL AUDITORIO. 2.954,90 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜIMES 0,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜIMES 6.500,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO AUDITORIO 3.000,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜIMES 5.000,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜIMES 2.250,00 2279958 SERVICIO GESTIÓN DE VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGUIMES 3.500,00 2279959 SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÜIMES 3.000,00 2279973 CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA AUDITORIO 57.290,00 330T2 TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE ARINAGA. 44.964,28 2230000 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TEATRO MUNICIPAL CRUCE DE ARINAGA 0,00 2240000 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TEATRO CRUCE. 6.020,55 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA AL TEATRO CRUCE. 300,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL TEATRO CRUCE. 100,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE TEATRO CRUCE. 200,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIOS DEL TEATRO CRUCE. 1.484,66 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE DE ARINAGA 0,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE TEATRO MUNICIPAL CRUCE ARINAGA 6.500,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE TEATRO CRUCE DE ARINAGA 3.000,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL CRUCE ARINAGA 5.000,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE ARINA 2.250,00 2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES TEATRO 419,07 2279958 SERVICIO GESTIÓN DE VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS DE TEATRO MUNICIPAL CRUCE DE ARINAGA 1.500,00 2279959 SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DEL TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE DE ARINAGA 1.000,00 2279973 CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA TEATRO CRUCE ARINAGA 17.190,00 330T3 TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE AGÜIMES. 1.142,00 2279959 SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DEL TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA DE AGÜIMES 642,00 2279973 CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA TEATRO CASA DE LA CULTURA AGÜIMES 500,00 332 Bibliotecas y Archivos. 270.429,74 3321B Bibliotecas Públicas 157.591,53 1310000 RETRIB. P.TEMPORAL DE BIBLIOTECAS 76.406,41 1600030 S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DE BIBLIOTECAS 25.290,52 2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE BIBLIOTECAS M 6.000,00 2200101 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 3.500,00 2210000 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BIBLIOTECAS MPLES. 1.700,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES. 6.624,03 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LAS BIBLIOTECAS. 399,59 2260200 PUBLICIDAD DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES. 700,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES. 2.500,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A BIBLIOTECAS MPLES. 300,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE BIBLIOTECAS MPLES. 50,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE BIBLIOTECAS MPL 420,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE BIBLIOTECAS MPLES. 30.975,98 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS 0,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES 1.000,00 2279932 CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA 975,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 600,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 75,00 3322A Archivos 112.838,21 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ARCHIVOS 7.767,60 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS 8.394,24 1200600 TRIENIOS ARCHIVOS 1.507,68 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ARCHIVOS 3.232,70 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ARCHIVO 10.848,25 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS 20.770,31 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS 3.738,27 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ARCHIVOS. 8.394,24 1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ARCHIVO. 1.005,12 1300030 PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P. LABORAL DE ARCHIVOS 1.552,06 1300200 COMPLEMENTO DESTINO DE P. LABORAL DE ARCHIVOS 6.085,10 1300210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ARCHIVOS 7.878,39 1300220 INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ARCHIVOS 1.334,88 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS 16.269,91 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ARCHIVOS. 14.059,46 333 Museos y Artes Plásticas. 94.165,53 333M MUSEOS MUNICIPALES 94.165,53 2210000 ENERGIA ELECTRICA DE MUSEOS MUNICIPALES. 50,00 2220000 GASTOS TELÉFONOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES 2.214,21 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE MUSEOS MUNICIPALES. 1.265,38 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A MUSEOS MPLES. 400,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE MUSEOS MUNICIPALES 40,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A MUSEOS MPLES. 600,00 2270002 CONTRATACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA MUSEOS MPLES. 23.595,94 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE MUSEOS MUNICIPALES 0,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE MUSEOS MUNICIPALES 0,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS DE MUSEOS MUNICIPALES 0,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIOS DE MUSEOS MUNICIPALES 0,00 2279952 MANTENIMIENTO ASCENSORES EN MUSEOS MPLES. 0,00 4891840 ASIGNACIÓN AL MUSEO DE GUAYADEQUE. 48.000,00 4891841 ASIGNACIÓN AL MUSEO DE HISTORIA DE AGUIMES 18.000,00 334 Promoción cultural. 314.687,89 334A PROMOCIÓN CULTURAL 5.400,00 2210000 ENERGIA ELECTRICA DE PROMOCIÓN CULTURAL 500,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE PROMOCIÓN CULTURAL 2.400,00 2279991 PROYECTO: "JÓVENES COMO TÚ" 0,00 4800025 CÁTEDRA CULTURAL ANTONIO LOZANO DE GÉNERO CRIMINAL EN LA ULL 2.500,00 334F ESCUELA DE FOLKLORE. 85.000,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PROMOCIÓN CULTURAL. 0,00 2279903 CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA FESTIVAL DEL SUR ENCUENTRO TEATRAL TRES CONTINENTES 85.000,00 334M ESCUELA DE MÚSICA. 171.787,89 2220000 GASTOS TELÉFONOS DE ESCUELA DE MÚSICA 2.666,67 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 839,15 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ESCUELA DE MÚSICA 240,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESCUELA DE MÚSICA 60,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ESC. DE MÚSICA 240,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE ESCUELA DE MÚSICA. 9.012,07 2279916 PROYECTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE VIENTO,METAL Y DANZAS MODERNAS 0,00 2279922 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PROYECTO MUSIDANZA 0,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ESCUELA DE MÚSICA 400,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE ESCUELA DE MÚSICA 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE ESCUELA DE MÚSICA 600,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO DE ESCUELA DE MÚSICA 75,00 2279960 CONTRATACIÓN SERVICIOS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN BAILES TRADICIONALES CANARIOS, BAJO ELECTR. Y MÚSICA MO 0,00 2279964 CONTRATACIÓN PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN BAILES Y MÚSICA TRADICIONAL CANARIA 0,00 2279970 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESC. DE MÚSICA. 152.000,00 4890011 CONVENIO COLABORACIÓN CON LA BANDA DE MÚSICA. 5.580,00 334U UNIVERSIDAD POPULAR DE AGUIMES. 52.500,00 2279919 SOLICITUD,INSTALACIÓN Y MANEJO DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS.LA ORIENTACIÓN DEPORTIVA COMO HERRAM.... 0,00 2279925 TALLERES DE INFORMÁTICA UNIVERSIDAD POPULAR 0,00 2279975 CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA, USO Y MANEJO DE LOS PROGRAMAS 0,00 4800167 CUOTAS PARA ACUP( ASOCIACIÓN CANARIA UNIV.POPULAR 2.500,00 4890024 CONVENIO ASOCIACIÓN CANARIA UNIVERSIDADES POPULARE 50.000,00 336 Arqueología y protección del Patrimonio Histórico- 60.611,64 336P PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO 60.611,64 1310000 RETRIBUCIONES P.TEMPORAL EN PAT.HISTORICO 26.761,85 1600030 S. SOCIAL DE PERSONAL DE PAT.HISTORICO 10.249,79 2100030 REPARACIÓN INST. EN CASCO HISTORICO 20.000,00 2260932 JORNADAS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO. 1.600,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO. 300,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A PATRIMONIO HISTÓRICO 100,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PATRIMONIO HISTÓRICO 100,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA PATRIMONIO HIST.ARTÍSTICO. 0,00 2279900 CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS PARA PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 500,00 2279973 CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA LAS JORNADAS DE PATRIMONIO 1.000,00 337 Ocio y tiempo libre. 524.346,39 337A OCIO Y TIEMPO LIBRE 22.366,67 2210000 ENERGIA ELECTRICA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 21.500,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 866,67 337C1 CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES-CASCO. 270.617,33 1200100 RBÁSICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE MAYORES AGÜIMES CASCO 13.432,92 1200400 R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE MAYORES AGÜIMES CASCO 8.394,24 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DE MAYORES AGÜIMES CSSCO 4.729,32 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE MAYORES AGÜIMES CASCO 3.735,56 1210000 C.DESTINO FUNCIONARIOS DE MAYORES AGÜIMES CASCO 15.382,08 1210100 C.ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE MAYORES AGÜIMES CASCO 21.486,53 1210310 I.RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE MAYORES AGÜIMES CASCO 3.298,98 1310000 RETR.PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE MAYORES 55.231,24 1600000 SEGURIDAD SOCIAL DE MAYORES AGÜIMES CASCO 18.521,32 1600030 S.SOCIAL LABORAL TEMPORAL DE MAYORES 18.364,39 2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA LOS CENTROS DE MAYORES 750,00 2219930 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE AGÚIMES 16.000,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES-CASCO 2.214,21 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA CENTRO MAYORES. 8.000,00 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES AGUIMES-CASC 399,59 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES DEL C. MAYORES AGUIMES-CASCO 0,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE AGUIMES-CAS. 1.000,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. AGUIMES. 500,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.AGUIMES. 100,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.AGUIMES 200,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES AGUIMES. 17.700,56 2270101 PLANES DE SEGURIDAD PARA MAYORES 2.802,55 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES CASCO 5.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO DE MAYORES AGÜIMES CASCO 1.800,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES 900,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES 75,00 2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO M.AGUIMES 523,84 2312030 LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES-CASCO 0,00 4890013 CONVENIO ASOCIACIÓN DE MAYORES ARIGANEZ DE AGÜIMES 50.000,00 337C2 CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA. 21.917,86 2219930 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA 1.000,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA 2.214,21 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES ARINAGA. 93,24 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES DEL C. MAYORES ARINAGA 0,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE ARINAGA 1.000,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. ARINAGA. 800,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.ARINAGA. 100,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.ARINAGA 200,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES ARINAGA 11.906,08 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA 1.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO DE MAYORES ARINAGA 1.800,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA 900,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA 75,00 2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ARINAGA. 754,33 337C3 CENTRO DE MAYORES DE CRUCE ARINAGA. 27.153,63 2219930 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA 1.000,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA 3.423,66 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES CRUCE ARINAG 959,03 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES DEL C. MAYORES CRUCE ARINAGA 0,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE C. ARINAGA 1.000,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO CRUCE ARINAGA 800,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO CRUCE ARINAGA. 100,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.CRUCE A 200,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES CRUCE ARINAGA 11.805,18 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE CRUCE ARINAGA 1.000,00 2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO CENTRO DE MAYORES. 2.030,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO DE MAYORES CRUCE DE ARIN 1.800,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES CRUCE DE ARINAGA 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO CENTRO MAYORES CRUCE ARINAGA 900,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO MAYORES CRUCE ARINAGA 75,00 2279952 CONTRATO MANTMTO. ASCENSORES CENTRO M.CRUCE ARINAG 785,76 2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA CENTRO DE MAYORES CRUCE ARIN 1.200,00 337C4 CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS. 5.278,62 2211000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA CENTRO MAYORES TEMISAS 0,00 2219930 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS 1.000,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS 595,42 2240000 PRIMAS DE SEGUROS EDIF. CENTRO MAYORES TEMISAS 133,20 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE TEMISAS. 1.000,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. TEMISAS. 200,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.TEMISAS. 100,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.TEMISAS 300,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO MAYORES DE TEMISAS 1.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS 800,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS 75,00 337C5 CENTRO DE MAYORES DE MÑA. VÉLEZ. 11.091,95 2219930 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VELEZ 1.000,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VÉLEZ 595,42 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES M.VÉLEZ. 386,27 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE M.VÉLEZ. 1.000,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M.VELEZ. 800,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO DE MAYORES MONTAÑA LOS VÉLEZ 100,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.VELEZ 100,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES M.VÉLEZ. 5.160,26 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE CENTRO MAYORES DE MÑA. VÉLEZ 1.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA VÉLEZ 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO CENTRO MAYORES DE MÑA. VELEZ 800,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE MAYORES MÑA. VELEZ 75,00 337J JUVENTUD 148.905,33 1200400 R. BASICAS JUVENTUD DEL C2 . 8.394,24 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE JUVENTUD 2.512,80 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE JUVENTUD 1.800,70 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE JUVENTUD 6.452,18 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE JUVENTUD 6.684,70 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE JUVENTUD 1.334,88 1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE JUVENTUD 7.121,03 2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA JUVENTUD 1.500,00 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA JUVENTUD 2.000,00 2240200 SEGUROS DE ACCIDENTES DE ACTIVIDADES JUVENTUD. 4.000,00 2260200 PUBLICIDAD DE JUVENTUD. 1.600,00 2260900 ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD. 18.000,00 2260909 FESTIVALES DE JUVENTUD 5.000,00 2260921 CAMPAMENTOS MUNICIPALES. 14.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE JUVENTUD 300,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE JUVENTUD 290,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE JUVENTUD 100,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE JUVENTUD 200,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIO DE JUVENTUD. 26.550,84 2270101 PLANES DE SEGURIDAD PARA JUVENTUD 4.627,96 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA JUVENTUD 30.000,00 2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO JUVENTUD. 2.486,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE JUVENTUD 800,00 2279932 CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA 1.300,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE JUVENTUD 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE JUVENTUD 800,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO DE JUVENTUD 75,00 2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA JUVENTUD 900,00 2279997 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROYECTO LAGARTER@CONOCE TU ISLA 0,00 337P PLAYAS 17.015,00 2100050 SEÑALIZALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS PLAYAS 0,00 2210610 BOTIQUÍN DE PLAYAS 3.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE PLAYAS 1.000,00 2270101 PLANES DE SEGURIDAD PARA PLAYA 0,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PLAYAS 0,00 2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO PLAYAS. 515,00 2279968 CONTRATO MANTENIMINETO,COLOCACIÓN Y RETIRADAS DE PLATAFORMAS FLOTANTES 12.500,00 338 Fiestas populares y festejos. 837.852,97 338F FESTEJOS. 837.852,97 1310000 R.PERSONAL TEMPORAL DE FESTEJOS. 53.946,07 1600030 S.SOCIAL PERSONAL TEMPORAL DE FESTEJOS. 19.299,68 2030000 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA FESTEJOS. 4.500,00 2090010 CANON POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL EN FESTEJOS. 5.200,00 2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA FESTEJOS 2.000,00 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA FESTEJOS. 3.500,00 2240000 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE FESTEJOS. 372,95 2260200 PUBLICIDAD DE FESTEJOS POPULARES 15.000,00 2260961 FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 75.000,00 2260962 FIESTAS DE S. SEBASTIÁN DE AGÜIMES 25.000,00 2260964 FIESTA DE S.JOSÉ OBRERO 45.000,00 2260965 FIESTA DE NTRA.SRA. DE LA MILAGROSA 30.000,00 2260966 FIESTA DE NTRA.SRA. DEL PINO 90.000,00 2260968 FIESTAS DE SAN JUAN BAUTISTA-CORRALILLOS 0,00 2260969 FIESTA DE S.CRISTÓBAL (LA GOLETA) 0,00 2260972 FIESTA DE LA SANTA CRUZ (M.VÉLEZ) 7.000,00 2260973 FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ (GUAYADEQUE) 0,00 2260975 FIESTA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ( LAS ROSAS) 0,00 2260978 FIESTAS DEL CARNAVAL. 120.000,00 2260979 FIESTAS DE NAVIDAD. 6.000,00 2260980 FIESTAS DE GUAYADEQUE 0,00 2260981 FIESTAS DE SAN MARTÍN DE PORRES 0,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE FIESTAS POPULARES. 2.000,00 2270101 PLANES DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS 38.641,12 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA FESTEJOS 15.000,00 2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO DE FES 20.000,00 2279932 CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA 27.700,00 2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA FESTEJOS 74.560,00 2279957 CONTRATACIÓN SERVICIOS ESPECTÁCULOS PROTÉCNICOS DE FESTEJOS 1.000,00 2279973 CONTRATACIÓN ARTISTAS DIVERSOS 89.683,15 4800100 MURGA MIRUFLINAS 800,00 4800101 MURGA LAGARTERAS-SALAMANDRAS 800,00 4800104 MURGA HIJOS DE CHANO EL NEGRO 800,00 4800105 MURGA LOS LAGARTOS 1.200,00 4800106 MURGA SERENQUENQUENES 800,00 4800108 MURGA LOS SOMBRERITOS 800,00 4800109 MURGA NIQUITO NIPONGO 800,00 4800110 MURGA SONRIE, VETE POR AHÍ 800,00 4800111 MURGA LAS CHARANGUILLAS 800,00 4800114 COLECTIVO BATUCADA MAKANA 800,00 4800115 COMPARSA ARAGÜIMÉ 800,00 4800116 COLECTIVO CULTURAL AL PIE DEL AGUAYRO (FIESTAS SAN JUAN BAUTISTA-CORRALILLOS) 6.000,00 4800117 ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL TAHIDÍ (FIESTA INMACULADA Y SANTA MARTA POLÍGONO) 6.000,00 4800118 ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN (FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-LA BANDA) 6.000,00 4800119 ASOCIACIÓN DE VECINOS CUEVA GRANDE GUAYADEQUE (FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ) 4.000,00 4800120 ASOCIACIÓN DE VECINOS ANAGA MONTAÑA SAN FRANCISCO (FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASIS) 2.000,00 4800122 ASOCIACIÓN DE VECINOS ESPINALES (FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ) 6.000,00 4800123 ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE VECINOS CASERIO CANARIO (FIESTA SAN MIGUEL DE TEMISAS) 6.000,00 4800126 MURGA LOS GUANCHONES 1.200,00 4800128 MURGA INQUIETAS 800,00 4800138 MURGA LOS FLOKIS AND THE MOKIS 800,00 4800149 ASOCIACIÓN CULTURAL,DEPORTIVA Y RECREATIVA TRADICIONES DE AGÜIMES- FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN 0,00 4800151 A.C.D.R. SALITRE Y CAL- SACAL-FIESTAS DE SAN MARTIN DE PORRES 1.250,00 4800153 ASOCIACIÓN COLECTIVO SOCIO-CULTURAL LAS ROSAS SAROCO 6.000,00 4800154 ASOCIACIÓN COLECTIVO SOCIO-CULTURAL PICO-VIENTO- FIESTAS DE LA MILAGROSA 0,00 4800155 ASOCIACIÓN DE VECINOS ANA GUERRA-FIESTAS DE LA GOLETA 6.000,00 4800159 MURGA LOS PACHACHOS 800,00 4800166 SUBVENCIÓN A DRAG 400,00 4810002 PREMIOS DE FESTEJOS 5.000,00 34 Deporte. 2.647.793,72 340 Administración General de Deportes. 10.000,00 340A ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES. 10.000,00 2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES. 1.000,00 2279933 MTTO. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPORTES 9.000,00 341 Promoción y fomento del deporte. 579.747,24 341P PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 579.747,24 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE PROM.Y F.DEPORTE 13.432,92 1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE PROM.Y F.DEPORTE 10.085,88 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F.DEPORTES 6.233,64 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE PROM.Y F.EMP. 3.884,36 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE PROM.Y F.DEPORTES 17.858,40 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTES 22.202,74 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTE 3.583,56 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PROM.Y F.DEPORTE. 16.788,48 1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE PROM. Y F. DEPORTE. 2.512,80 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL PROM.Y FOM.DEP 3.187,00 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTES 12.904,36 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE 15.279,30 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE. 2.669,76 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE PROMOCIÓN Y F.D. 9.137,47 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTE 22.239,50 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE 17.096,02 2090010 CANON POR USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 4.400,00 2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA DEPORTES 1.550,00 2210610 BOTIQUÍN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 810,00 2219930 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1.200,00 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PROM.DEPORTES. 3.000,00 2240200 PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES EN ACT. DEPORT. 4.000,00 2260200 PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DEPORTE. 3.000,00 2260900 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS. 16.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE PROM.DEPORTE. 5.000,00 2270101 PLANES DE SEGURIDAD PARA DEPORTES 14.180,69 2270603 PLANES DE SEGURIDAD PARA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 0,00 2270604 PLANES DE AUTOPROTECCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DIVERSAS 0,00 2279900 CONTRATACIÓN SERV. ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS 127.095,36 2279901 SERVICIOS MANTENIMIENTO CÉSPED DE LOS CAMPOS DE FUTBOL 14.000,00 2279932 CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA 2.700,00 2279945 MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS PERMANENTES DE ORIENTACIÓN 2.400,00 2279954 TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS EN INSTALACIONES DEPORT 4.000,00 2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA DEPORTES 13.420,00 2279976 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 51.895,00 4800130 SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS 123.000,00 4800163 CLUB UNIÓN ATLÉTICA VECINDARIO AGÜIMES(U.A.V.A.) 6.000,00 4890273 SUBVENCIÓN ESCUDERIA FAN MOTOR TEAM COMPETICION 3.000,00 342 Instalaciones deportivas. 2.058.046,48 342A CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS. 219.600,00 2210000 ENERGIA ELECTRICA DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 211.800,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 7.800,00 342B PISCINA DE AGUIMES 520.897,09 2030000 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA LA PISCINA DE AGÜIMES 2.696,40 2211011 PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA DE AGÜIMES 8.500,00 2219930 SUMINISTROS DIVERSOS PARA PISCINA DE AGÜIIMES 1.334,00 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES ACTIVIDADES PISCINA. 3.000,00 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LA PISCINA. 1.704,93 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE LA PISCINA AGUIMES 15.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A LA PISCINA DE AGUIMES 3.090,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A LA PISCINA MPAL. 240,00 2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DE AGÜIMES 66.526,00 2270134 MANTENIMIENTO ALARMA DE LA PISCINA M. 100,00 2279911 CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA PISCINA DE AGÜIMES 821,76 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PISCINA DE AGÜIMES 12.000,00 2279936 MTTO. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN PISCINA. 4.690,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE PISCINA DE AGÜIMES 30.000,00 2279940 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PISCINA DE AGÜIMES 30.415,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE PISCINA DE AGÜIMES 15.000,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO PISCINA DE AGÜIMES 2.250,00 2279945 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA DE AGÜIMES 33.835,00 2279946 SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA PISCINA DE AGÜIMES 190.447,00 2279948 GESTIÓN SERVICIO PISCINA AGUIMES Y OTROS. 99.247,00 342C CENTRO DE HIDROTERAPIA. 741.679,84 2210300 COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE HIDROTERAPIA 15.000,00 2211011 PRODUCTOS QUÍMICOS CENTRO DE HIDROTERAPIA 8.500,00 2219930 SUMINISTROS DIVERSOS PARA CENTRO DE HIDROTERAPIA 2.214,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE CENTRO HIDROTERAPIA. 12.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE CENTRO HIDROTERAPIA. 3.570,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE CENTRO HIDROTER 200,00 2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA 66.526,00 2279911 CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA CENTRO DE HIDROTERAPIA 243,96 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CENTRO DE HIDROTERAPIA 12.000,00 2279936 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA 13.580,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO CENTRO DE HIDROTERAPIA 35.000,00 2279940 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS CENTRO DE HIDROTERAPIA 61.850,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CENTRO DE HIDROTERAPIA 15.000,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CENTRO DE HIDROTERAPIA 3.750,00 2279945 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA 33.835,00 2279946 SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA 326.045,00 2279948 GESTIÓN SERVICIO CENTRO DE HIDROTERAPIA 131.973,00 2279952 CONTRATO MTTO. ASCENSORES DE CENTRO HIDROTERAPIA 392,88 342D PISCINA DE TEMISAS. 38.732,00 2211011 PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA DE TEMISAS 2.500,00 2219930 SUMINISTROS DIVERSOS PARA PISCINA DE TEMISAS 1.334,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE TEMISAS 1.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA PISCINA TEMISAS. 120,00 2269997 SERV. RECOGIDA DE BASURAS DE LA PISCINA TEMISAS. 200,00 2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DE TEMISAS 1.508,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PISCINA DE TEMISAS 2.500,00 2279936 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN LA PISCINA DE TEMISAS 2.500,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO PISCINA DE TEMISAS 6.000,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE PISCINA DE TEMISAS 2.800,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO PISCINA DE TEMISAS 75,00 2279945 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA TEMISAS 6.065,00 2279946 SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA PISCINA DE TEMISAS 12.130,00 342P1 PABELLÓN Y CANCHAS DE AGUIMES-CASCO. 94.722,36 2030000 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA EL PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES 2.696,40 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS AGUIMES. 2.424,20 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS AGUIMES 4.800,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS AGUIMES 1.000,00 2269997 SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS AGUIMES 480,00 2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANCHAS E INST.DEPORT.AGÜIMES CASCO 29.697,00 2270105 SERVICIOS DE VIGILANCIA DE CANCHAS E INST.DEPORT.AGÜIMES CASCO 4.485,00 2279911 CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES-CASCO 821,76 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES 8.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES CAS 3.500,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES 3.500,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES 750,00 2279945 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS AGÜIMES CASCO 32.568,00 342P2 PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA. 121.024,92 2030000 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA EL PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA 2.696,40 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS ARINAGA 2.530,76 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS ARINAGA 3.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS ARINAGA 420,00 2269997 SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS ARINAGA 1.000,00 2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PABELLÓN, CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE ARINAGA 29.697,00 2270105 SERVICIOS DE VIGILANCIA DE PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA 8.266,00 2279911 CONTRATACIÓN MANTTO.DESFIBRILADORES PARA PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA 821,76 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA 8.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA 3.500,00 2279940 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA 24.275,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA 3.500,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA 750,00 2279945 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS ARINAGA 32.568,00 342P3 PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA. 95.785,88 2219930 SUMINISTROS DIVERSOS PARA PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA 1.100,00 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS CRUCE AR 2.743,88 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS CRUCE A 600,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS CRUCE AR 100,00 2269997 SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS CRUCE AR 700,00 2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA 33.263,00 2270105 SERVICIOS DE VIGILANCIA DE PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA 8.266,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE 8.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS CRUCE ARINAGA 3.500,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS CRUCE ARINAGA 3.500,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO PABELLÓN Y CANCHAS CRUCE ARI. 750,00 2279945 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA 33.263,00 342P4 CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DEL POLIGONO ARINAGA 62.958,09 2210100 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.D.POL. 1.500,00 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DEL POLÍGONO ARINAGA 2.211,09 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.POLIGONO ARINAGA 790,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CANCHAS POLIGONO ARINAGA 100,00 2269997 SERV. RECOGIDA DE BASURAS CANCHAS DEL POLIGONO ARI 100,00 2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA EN CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL POLÍGONO ARINAGA 14.939,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CANCHAS POLÍGONO ARINAGA 4.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS POLÍGONO ARINA 3.000,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS POLÍGONO ARINAGA 3.000,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DEL POL. ARINAGA 750,00 2279945 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS POLÍGONO DE ARINAGA 32.568,00 342P5 CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE MÑA.VELEZ. 68.801,19 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE MÑA.VELEZ 799,19 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.MÑA. VELEZ. 900,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CANCHAS MÑA. VELEZ 200,00 2269997 SERV. RECOGIDA DE BASURAS CANCHASDE MÑA. VELEZ. 400,00 2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MONTAÑA LOS VÉLEZ 23.184,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CANCHAS MÑA. VELEZ 4.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE PABELLÓN Y CANCHAS MONTAÑA VÉLEZ 3.000,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS EN MÑA. VELEZ 3.000,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DE MÑA. VELEZ 750,00 2279945 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS MONTAÑA LOS VÉLEZ 32.568,00 342P6 CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE LAS ROSAS. 52.553,11 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE LAS ROSAS 879,11 2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS ROSAS 9.031,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CANCHAS DE LAS ROSAS 4.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CANCHAS E INST.DEPORTIVAS LAS ROSAS 3.000,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS DE LAS ROSAS 3.000,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DE LAS ROSAS 75,00 2279945 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS LAS ROSAS 32.568,00 342P7 CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE LA BANDA 13.247,00 2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA SALA DE MUSCULACIÓN DE LA BANDA 2.935,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CANCHAS DE LA BANDA 2.500,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS CANCHAS E INST.DEPORTIVAS LA BANDA 750,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS DE LA BANDA 750,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DE LA BANDA 75,00 2279946 SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA BANDA 6.237,00 342P8 CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE TEMISAS 3.575,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CANCHAS DE TEMISAS 2.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS TEMISAS 750,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CANCHAS DE TEMISAS 750,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CANCHAS DE TEMISAS 75,00 342P9 OTROS PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS. 24.470,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE OTRAS CANCHAS E INST.D 1.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A OTRAS CANCHAS E INST.DEP 200,00 2269997 SERV. RECOGIDA DE BASURAS DE OTRAS CANCHAS E INST. 300,00 2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OTRAS CANCHAS DEPORTIVAS 1.030,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO OTROS PABELLONES Y CANCHAS 2.500,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE O/PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVA 750,00 2279940 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PÀRA OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 17.865,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE OTRAS CANCHAS 750,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICO DE OTRAS CANCHAS 75,00 2279945 CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS OTROS PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS 0,00 Total grupo de función 3 7.849.308,59 7.849.308,59 7.849.308,59 7.849.308,59 7849308,59 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 1.553.894,34 41 Agricultura, Ganadería y Pesca. 462.778,39 410 Administración General de Agricultura, Ganadería y 462.778,39 410A AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA. 462.778,39 1200400 R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADR 8.394,24 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADR 2.261,52 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE ADR 1.759,26 1210000 C.DESTINO DE FUNCIONARIOS DE ADR 6.085,10 1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE ADR 7.162,18 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADR 1.334,88 1310310 RET. P.LAB. TEMPORAL DE A.GAN,Y PESCA (Conv.Cab) 84.285,86 1600000 S. SOCIAL FUNCIONARIOS DE LA ADR 7.073,26 1600070 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL AGR.GAN (Conv.Cab) 28.025,04 2000000 ARRENDAMIENTO DE PARCELAS PARA HUERTOS COMUNITARIO 31.000,00 2130000 REPARACION MAQUINARIA DIVERSA DE AGRICULTURA 1.700,00 2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA 1.500,00 2210140 AGUA PARA RIEGO AGRÍCOLA 187.000,00 2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA DESARROOLLO RURAL 1.000,00 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO AGRICULTURA , GANADERIA Y PESCA 679,31 2260900 ACTIVIDADES DIVERSAS DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA 5.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE AGRICULTURA,GANADERIA,PESCA 3.000,00 2269957 CUOTAS POR PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES 0,00 2269965 CAMPAÑAS Y RECOLECCIONES DIVERSAS. 1.000,00 2269966 MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS 500,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A DESARROLLO RURAL 1.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA 1.000,00 2269997 SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS A AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 1.000,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA BODEGA MPAL. SEÑORÍO DE AGUIMES 7.682,74 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 1.000,00 2279907 ASESORAMIENTO PARA AGRICULTURA 22.000,00 2279908 FORMACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS 2.000,00 2312030 GASTOS 0,00 4490000 SUBVENCIÓN A T. RURAL,SL PARA FOMENTO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA MUNICIPAL 14.500,00 4800130 SUBVENCIONES DIVERSAS DE AGRICULTURA 1.000,00 4891810 FERIAS DE GANADO. 32.835,00 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. 622.216,32 430 Administración General de Comercio, turismo y pequ 273.640,21 430D AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. 273.640,21 1200000 RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A1 DESARROLLO LOCAL 15.535,20 1200100 R. BÁSICAS DE DESARROLLO LOCAL DEL A2 13.432,92 1200600 TRIENIOS DE P.FUNCIONARIOS DE DESARROLLO LOCAL 3.900,48 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.D.L. 3.704,50 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADL. 21.534,10 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADL. 24.828,88 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADL. 4.367,49 1310300 R. PERSONAL DE CONV. DE CDAD.AUTÓNOMA. 80.551,06 1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE LA ADL 25.331,66 1600060 S.SOCIAL DE CONV. DE LA CDAD.AUTONOMA. 26.662,39 2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE ADL. 1.600,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE ADL 2.214,21 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LA A.D.L. 106,56 2260900 ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA ADL. 500,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE ADL 1.000,00 2269928 GASTOS DIVERSOS PARA PROYECTO:PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL AGÜIMES 2021 0,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA PARA AGENCIA DESARROLLO LOCAL 400,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 100,00 2269997 BASURA PARA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 250,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINA DE ADL Y CENTRO DE FORMACIÓN 18.925,76 2270101 PLANES DE SEGURIDAD PARA DESARROLLO LOCAL 0,00 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS PARA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 0,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA DESARROLLO LOCAL 0,00 2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO DE DESARROLLO LOCAL. 295,00 2279909 CURSOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA Y PRESENCIALES 24.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE DESARROLLO LOCAL 1.500,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE DESARROLLO LOCAL 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE DESARROLLO LOCAL 750,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO DE DESARROLLO LOCAL 75,00 2279973 CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA DESARROLLO LOCAL 2.000,00 2279989 CURSO OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS P/PROYECTO PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL AGÜIMES 0,00 2279998 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROYECTO DIRECTORIO DIGITAL:ZONA COMERCIAL ABIERTA C. DE ARINAGA(AGÜIMES) 0,00 431 Comercio. 233.889,88 4313R RECINTO FERIAL 167.157,21 2090010 CANON POR USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN RECINTO FERIAL 0,00 2240000 PRIMA DE SEGURO DEL RECINTO FERIAL 8.853,04 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA RECINTO FERIAL 1.000,00 2269996 SERVICIO DE ACANTARILLADO RECINTO FERIAL 1.000,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA RECINTO FERIAL 1.000,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA RECINTO FERIAL 11.054,17 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA RECINTO FERIAL 120.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO RECINTO FERIAL 5.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DEL RECINTO FERIAL 3.750,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE RECINTO FERIAL 7.500,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO RECINTO FERIAL 7.500,00 2279959 SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DEL RECINTO FERIAL 500,00 2279973 CONTRATACIÓN DE ARTISTAS PARA RECINTO FERIAL 0,00 4314A CENTRO COMERCIAL ESTAC.GUAGUAS AGUIMES 24.803,14 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE C.C.EST.GUAGUAS 892,43 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C.C.EST.DE GUAGUAS. 300,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE C.C.EST.GUAGUAS. 100,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE C.C.EST.GUAGUAS 240,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA C.C. EST. GUAGUAS. 16.215,91 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO C.C. ESTAC. GUAGUAS AGÜIMES 1.800,00 2279939 CONTRATACIÓN REPAR. Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL ESTAC.GUAGUAS AGUIME 750,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CC ESTAC. GUAGUAS AGUIMES 1.600,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CC ESTACIÓN DE GUAGUAS AGÜIMES 2.250,00 2279952 CONTRATACIÓN MTTO. ASCENSORES DE LA EST.GUAGUAS 654,80 4314B CENTROS COMERCIALES 12.625,00 2210000 ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS COMERCIALES 8.225,00 2220000 GASTOS DE TELEFONOS DE LOS CENTROS COMERCIALES 4.400,00 4314C CENTRO COMERCIAL CRUCE DE ARINAGA 29.304,53 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE AC.C. CRUCE ARIN 2.211,09 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C.C.CRUCE DE ARINAGA 200,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE C.C.CRUCE DE ARINAGA 50,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA C.C. CRUCE DE ARINAGA. 17.700,56 2270130 CONTRATACIÓN SERV.SISTEMA SEGURIDAD DEL C.C. 1.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO C.C. CRUCE DE ARINAGA 2.500,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIO DE C.C. CRUCE DE ARINAGA 750,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE CC CRUCE DE ARINAGA 2.250,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO CC CRUCE DE ARINAGA 2.250,00 2279952 CONTRATACIÓN MTTO. ASCENSORES DEL CC CRUCE ARINAGA 392,88 432 Ordenación y promoción turística. 114.686,23 432T0 TURISMO. 114.686,23 1310310 RETR. PERSONAL LABORAL DE TURISMO (Conv.P.Tur) 38.053,66 1600070 S.SOCIAL P. TEMPORAL DE TURISMO (Conv.P.Tur) 12.652,84 2100050 SEÑALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS TURISMO. 10.000,00 2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE TURISMO. 2.018,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE TURISMO. 1.222,22 2240000 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TURISMO. 479,51 2260200 PUBLICIDAD DE TURISMO. 15.000,00 2260900 ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 3.500,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE TURISMO. 200,00 2269904 FERIA DEL SURESTE 1.000,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE EDIF. TURISMO. 600,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE EDIF.TURISMO. 60,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS EDIF. TURISMO. 500,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA TURISMO 4.000,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA TURISMO 10.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE TURISMO 500,00 2279932 CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA 8.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE TURISMO 75,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE TURISMO 750,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIO DE TURISMO 75,00 2279973 CONTRATACIÓN DE ARTISTAS DIVERSOS PARA TURISMO 6.000,00 44 Transporte público. 1.292,02 442 Infraestructuras del transporte. 1.292,02 442A APARCAMIENTOS MUNICIPALES. 1.292,02 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE APARCMTO.MPALES. 1.292,02 49 Otras actuaciones de carácter económico. 467.607,61 491 Sociedad de la información. 431.905,89 491A COMUNICACIONES. 431.905,89 2090020 CANON POR USO DE TIEMPO DE EMISIÓN EN T.D.T 4.500,00 2130182 REPARACIÓN DE REPETIDORES. 1.790,00 2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE REPETIDORES. 18.000,00 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE RADIO MUNICIPAL 226,44 2250010 TASA RESERVA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO. 200,00 4100000 FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA ENT 386.889,45 7100000 FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA ENT. 20.300,00 493 Oficinas de defensa al consumidor. 35.701,72 493A OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR. 35.701,72 1200400 R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE DE O.M.I.C. 8.394,24 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C. 2.261,52 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE O.M.I.C. 1.759,26 1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C. 6.085,10 1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C. 6.684,70 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C. 1.334,88 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 1.770,09 1600000 S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE LA OMIC 7.411,93 Total grupo de función 4 1.553.894,34 1.553.894,34 1.553.894,34 1.553.894,34 1553894,34 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 10.219.854,72 91 Órganos de gobierno. 1.335.945,85 912 Órganos de gobierno. 1.335.945,85 912G ÓRGANOS DE GOBIERNO. 1.335.945,85 1000000 RETR. CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE ORG.GOBIERNO 448.983,93 1000110 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO 16.749,40 1000120 ASIGNACIONES CONCEJALES SIN DEC.EXCLUSIVA ORG.GOB. 159.927,37 1100000 RETR. PERSONAL EVENTUAL DE ORG.GOB. 180.549,56 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ORG.GOBIERNO. 15.535,20 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB. 4.688,28 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE O.GOBIERNO 2.111,28 1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB. 10.123,54 1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB. 11.459,48 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB. 2.403,39 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.770,09 1600000 S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE ORG.GOB. 12.599,91 1600020 S.SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL DE ORG.GOB. 61.170,06 1600090 S.SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE GOBIERNO 181.329,81 2150000 REPARACIÓN Y REPO. MOBILIARIO Y ENSERES DE O. DE GOBIERNO 0,00 2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ORG.GOB. 2.000,00 2260100 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. DE O.GOB. 22.000,00 2260200 PUBLICIDAD DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 10.000,00 2260202 PATROCINIO DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE O.GOB. 4.500,00 2270601 ESTUDIOS E INFORMES DIVERSOS DE O.GOB. 1.500,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.000,00 2279932 CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA 45.000,00 2300000 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS DE O.GOB. 3.000,00 2310000 LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS DE O.GOB. 1.000,00 2312050 GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERS.DE O.GO 1.500,00 2400010 EDICIONES Y PUBLIC.DE LIBROS Y REVISTAS DE O.GOB. 4.800,00 4700000 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO A EMPRESAS Y PARTICUALRES. 50.000,00 4800130 SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORG.GOB. 24.444,55 4891501 TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLÌTICOS. 51.300,00 7800130 SUBVENCIONES DIVERSAS DE O.GOB. 3.500,00 92 Servicios de carácter general. 4.877.849,95 920 Administración General . 3.313.312,44 920A ADMINISTRACIÓN GENERAL. 1.823.707,06 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMON.GRAL. 46.605,60 1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE ADMON.GRAL. 15.969,31 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.GRAL. 16.788,48 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL. 9.326,04 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.GRAL. 15.218,28 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL. 62.507,90 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL. 92.573,29 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL. 12.444,10 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL. 0,00 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ADMON.GRAL. 0,00 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL. 0,00 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL. 0,00 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL. 0,00 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.GRAL. 79.019,29 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 10.498,41 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL. 72.710,55 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ADMON.GRAL. 0,00 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE ADMON.GRAL. 26.155,38 1620000 FORMACIÓN Y PERFCMTO. FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL. 14.601,84 1620010 FORMACIÓN PARA PERSONAL LABORAL 14.601,79 2020000 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS DE ADMÓN.GRAL 33.452,26 2030200 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL 0,00 2130173 CONTRATO MANTTO. DEL SERVICIO DE TELEFONÍA. 2.000,00 2150000 REPARACIÓN Y REPO.MOBILIARIO Y ENSERES DE AD.GRAL 10.000,00 2200000 MATERIAL DE OFICINAS DE ADMON.GRAL. 25.000,00 2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ADMON.GRAL. 15.000,00 2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE ADMON.GRAL. 37.350,00 2210610 BOTIQUÍN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 1.000,00 2219930 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL 0,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE ADMON. GRAL. 114.321,61 2220100 COMUNICACIONES, POSTALES, ETC. DE ADMÓN. GRAL. 32.100,00 2220310 MANTENIMIENTO PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 28.700,00 2220320 PÁGINA WEB MUNICIPAL Y REDES SOCIALES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 10.000,00 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE ADMÓN GRAL. 5.421,16 2250000 TRIBUTOS ESTATALES 0,00 2250200 TRIBUTOS AL CABILDO INSULAR. 200,00 2250210 TRIBUTOS DE AYUNTAMIENTOS. 200,00 2260200 PUBLICIDAD DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 39.900,00 2260230 INSERCIÓN ANUNCIOS EN PERIÓDICOS Y REVISTAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. 5.000,00 2260300 INSERCION ANUNCIOS EN BB.OO. 15.000,00 2260710 ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 10.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE ADMÓN. GRAL. 11.518,52 2269913 MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 10.000,00 2269915 FONDOS PARA COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS 0,00 2269923 ADQUISICIÓN DE BANDERAS 700,00 2269929 INDEMNIZACIÓN POR TRAMITACIÓN DE FACTURAS 1.000,00 2269950 CUOTAS A LA F.E.M.P. 3.540,00 2269955 DEPÓSITO PARA EXPORTACIONES TEMPORALES DE LA ADMINISTRACIÓN 100,00 2269972 INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS DIVERSOS 0,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ADMÓN. GRAL. 18.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ADMÓN. GRAL. 4.000,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ADMÓN. GRAL. 1.400,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINA MUNICIPALES. 158.528,16 2270120 SERV.VIGILANCIA EN VÍAS Y LUGARES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 25.000,00 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. DIVERSOS DE ADMÓN. GRAL. 40.000,00 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL 2.000,00 2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO ADMINISTRACIÓN GENERAL. 6.000,00 2279926 CONTRATACIÓN MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES 200.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 40.000,00 2279932 CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA 12.400,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 24.000,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 24.000,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 22.500,00 2279950 CONTRATO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS 77.700,00 2279952 CONTRATO MANTTO.ASCENSORES DE ADMÓN. GRAL. 1.650,09 2279954 TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA PREVISIÓN DE LA LEGIONELOSIS 10.000,00 2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL 5.605,00 2302000 DIETAS DE P. FUNCIONARIO DE ADMON. GRAL. 500,00 2302010 DIETAS DE P. LABORAL DE ADMON. GRAL. 300,00 2302030 DIETAS DEL PERSONAL TEMPORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 100,00 2312000 LOCOMOCIÓN DE P. FUNCIONARIO DE ADMON. GRAL. 8.000,00 2312010 LOCOMOCIÓN DE P. LABORAL DE ADMON. GRAL. 1.000,00 2312030 LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 9.000,00 2312050 GTOS.VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERS.DE AD.GR 3.500,00 4800127 CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 85.000,00 4800137 ASOCIACIÓN LA SALLE DE AGÜIMES-CABALGATA 18.000,00 4800160 CONVENIO ULPGC 15.000,00 4800162 ASOCIACIÓN CANARIA ORLANDO HERNÁNDEZ 10.000,00 6230000 ADQUISICIÓN MAQUINARIA DIVERSA. 25.000,00 6250000 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES. 20.000,00 8300000 ANTICIPOS PAGAS A P.FUNCIONARIO.- C.P. 20.000,00 8300010 ANTICIPOS PAGAS A P.LABORAL.- C.P. 20.000,00 8300040 ANTICIPOS PAGAS A OTRO PERSONAL.- C.P. 15.000,00 920C CONTRATACIÓN 224.481,07 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE CONTRATACIÓN 46.605,60 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN 6.858,12 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE CONTRATACIÓN 5.559,36 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN 34.447,28 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN 45.121,70 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN 7.210,17 1310000 RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE CONTRATACIÓN 26.357,76 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN 43.596,66 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE CONTRATACIÓN 8.724,42 920J ASESORÍA JURÍDICA. 430.161,94 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE A.JURIDICA 46.605,60 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ASESORIA JURÍDICA 8.394,24 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA. 6.793,92 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.JURIDICA. 7.003,26 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA. 46.664,10 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA 55.626,23 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA. 8.545,05 1310000 RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE A.JURIDICA. 50.641,44 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE ASESORIA JURÍDICA 7.186,55 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE ASESORIA JURÍDICA 10.498,41 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA. 52.140,82 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE A.JURIDICA. 16.762,32 2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE A.JURIDICA 300,00 2250110 TRANSMISIONES PATRIMONIALES. 0,00 2260400 GASTOS JURÍDICOS. 9.000,00 2260410 COSTAS DE SENTENCIAS JUDICIALES. 70.000,00 2260420 GASTOS DE REGISTROS Y NOTARIADO. 5.000,00 2260450 MULTAS, INDENNIZACIONES Y SANCIONES 25.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE LA A.JURIDICA. 0,00 2279930 CONTRATACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS. 4.000,00 920P PARQUE MÓVIL. 570.705,10 1300000 R. BÁSICAS DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL. 20.985,60 1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DEL PARQUE MÓVIL. 5.276,88 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL PARQUE MOVIL 5.070,58 1300100 HORAS EXTRAORDINARIAS DE P. LABORAL F. DEL PARQUE MÓVIL. 3.149,52 1300200 CTO. DESTINO DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL. 15.568,95 1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PARQUE MOVIL 17.581,44 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PARQUE MOVIL. 3.337,20 1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DEL PARQUE MÓVIL 10.498,41 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PARQUE MOVIL. 21.736,52 2040010 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES ( LEASING) PARA PARQUE MÓVIL 300.000,00 2130000 REPARACIÓN DE MAQUINARIA DIVERSA DEL PARQUE MOVIL. 1.800,00 2140000 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL. 50,00 2210300 COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL. 79.400,00 2211110 REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL. 50,00 2240100 PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL. 21.900,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL PARQUE MÓVIL. 2.300,00 2279931 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL 62.000,00 920R RECURSOS HUMANOS. 239.014,66 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE RR.HH. 13.432,92 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DELC2 DE RR.HH. 8.394,24 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE RR.HH. 2.246,52 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE R.HUMANOS. 3.368,44 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE RR.HH. 14.784,28 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE RR.HH. 19.337,88 1210130 C.ESPECÍFICO VARIABLE DE RECURSOS HUMANOS 4.955,24 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE RR.HH. 3.298,98 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE RR.HH. 99.957,72 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS 3.593,28 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE RECURSOS HUMANOS 10.498,41 1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE RR.HH. 21.760,74 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE RR.HH. 33.086,01 2269900 GASTOS DIVERSOS DE RR.HH. 300,00 2270614 SERVICIO ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE RRHH 0,00 920Z JUZGADO DE PAZ DE AGUIMES. 25.242,61 2210000 ENERGÍA ELECTRICA DEL JUZGADO DE PAZ 1.250,00 2220000 GASTOS TELEFONOS DE JUZGADO DE PAZ 3.095,92 2220100 GASTOS DE CORREOS, POSTALES, ETC. DEL JUZGADO 10.700,00 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL JUZGADO. 466,19 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL JUZGADO. 2.000,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A JUZGADO DE PAZ.. 240,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A JUZGADO DE PAZ. 60,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A JUZGADO DE PAZ. 300,00 2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINAS DEL JUZGADO. 6.630,50 2279950 CONTRATO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS DEL JUZGADO DE PAZ 500,00 924 Participación ciudadana. 204.578,57 924A PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 160.778,57 1310000 RETR. P. LABORAL TEMPORAL DE PART. CIUDADANA. 54.753,77 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PART. CIUDADANA. 18.167,17 2210501 AVITUALLAMIENTO DE VOLUNTARIOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.000,00 2219930 ADQUISICIÍN DE SUMINISTROS DIVERSOS P/ PROYECTO AGÜIMES , ESPACIO DE CONVIVENCIA 0,00 2230020 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTES PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 1.200,00 2230021 ALQUILER TRANSP.EXCURS.Y O.ACT.AGÜIMES, ESPACIO CONVIVIENCIA 0,00 2240200 PRIMAS SEGUROS DE ACTIVIDADES DE PART.CIUDADANA. 4.000,00 2260200 PUBLICIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2.000,00 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS DE PART.CIUDADANA 5.000,00 2260940 DÍA DEL VECINO. 0,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 2.600,00 2269926 GASTOS DIVERSOS PARA PROYECTO ,AGÜIMES ESPACIO DE CONVIVENCIA 0,00 2270101 PLANES DE SEGURIDAD PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 18.887,63 2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DÍA DEL VECINO 14.800,00 2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 1.900,00 2279909 CURSOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA Y PRESENCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 0,00 2279932 CONTRATACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN Y BUZONEO CASA A CASA 12.700,00 2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.670,00 2279979 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA PROYECTO AGÜIMES, ESPACIO DE CONVIVENCIA 0,00 2279982 CONTRAT. SERVICIOS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 18.100,00 924C OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES. 43.800,00 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE O. SERV.COMUNITARIOS 2.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A O. SERV.COMUNITARIOS 100,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE O.SERV.COMUNIT. 1.700,00 4800130 SUBVENCIONES DIVERSAS CENTROS RELIGIOSOS Y OTROS. 30.000,00 7800130 SUBVENC. DIV.DE CAPITAL A C.RELIGIOSOS Y OTROS. 10.000,00 925 Atención a los ciudadanos. 442.387,31 925A1 OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES. 293.350,34 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES. 15.535,20 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OACA 50.365,44 1200600 TRIENIOS DEL P.FUNC.DE OAC AGUIMES 12.566,64 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC AGUIMES 11.989,32 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES 47.001,22 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGÜIMES 58.729,86 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES 10.412,67 1210320 COMPLEMENTO TRANSITORIO DE FUNCIONARIOS DE LA OAC AGUIMES 2.338,70 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGÜIMES 12.513,88 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES 10.655,10 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES 61.242,31 925A2 OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE ARINAGA. 149.036,97 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OAC CRUCE A. 25.182,72 1200600 TRIENIOS DEL P.FUNC.DE OAC CRUCE 6.784,56 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC CRUCE AR. 5.277,78 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE A. 18.989,46 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE A. 23.396,45 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE AR. 4.004,64 1300000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A. 8.394,24 1300010 TRIENIOS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A. 2.261,52 1300030 PAGAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A. 1.759,26 1300200 COMPLEMENTO DESTINO DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A. 6.085,10 1300210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A. 7.878,39 1300220 INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A. 1.334,88 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE DE ARINAGA 5.389,92 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE AR. 23.377,56 1600010 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A. 8.840,57 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LA OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE ARINAGA 79,92 926 Comunicaciones internas. 767.571,63 926A INFORMÁTICA. 767.571,63 1200000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL GRUPO A1 PARA INFORMÁTICA 15.535,20 1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.INFORMATICA. 13.432,92 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE INFORMATICA. 2.806,92 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE INFORMATICA. 3.579,88 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA. 16.034,29 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA. 24.828,87 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA. 4.367,49 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE INFORMÁTICA, 72.913,15 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE INFORMÁTICA 1.770,09 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE INFORMÁTICA 10.498,41 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA. 26.230,27 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE S.INFORMATICA. 24.174,14 2200200 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 17.000,00 2219930 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS PARA INFORMÁTICA 5.000,00 2269900 GASTOS DIVERSOS DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA.. 1.000,00 2279900 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 83.400,00 2279994 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA INFORMÁTICA 175.000,00 6260003 ADQUISICIÓN EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN Y PROCESOS DE INFORMACIÓN. 110.000,00 6360000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.000,00 6410000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS. 150.000,00 929 Imprevistos y funciones no clasificadas. 150.000,00 929A TRANSFERENCIAS INTERNAS. 150.000,00 5000000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 150.000,00 93 Administración financiera y tributaria. 3.647.558,92 931 Política económica y fiscal. 364.180,83 931A INTERVENCIÓN MUNICIPAL. 364.180,83 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE INTERVENCIÓN. 31.070,40 1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE INTERVENCIÓN. 1.680,98 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE INTERVENCIÓN. 25.182,72 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN. 10.432,80 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DEINTERV.MPAL. 10.379,46 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN. 46.338,40 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN. 76.274,12 1210130 C. ESPECÍFICO VARIABLE DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL 2.046,34 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN. 9.081,34 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN. 51.837,37 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL 7.186,55 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE INTERVENCIÓN 10.498,41 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN. 64.613,77 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN 17.158,17 2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INTERVEN. M. 400,00 2270210 REVISIÓN CATASTRAL FINCAS URBANAS. 0,00 932 Gestión del sistema tributario. 1.587.844,90 932R SERVICIO DE RECAUDACIÒN. 1.587.844,90 1200000 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS G. A1 DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN 15.535,20 1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE S.RECAUDACION 9.093,76 1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE SERV.RECAUDACION 2.105,64 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.REC. 3.987,37 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION 22.660,82 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION. 23.447,60 1210130 COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN 0,00 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION 5.073,15 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE RECAUDACIÓN 26.835,23 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN 3.593,28 1510000 GRATIFICACIONES A P. FUNCIONARIO DEL S.RECAUDACIÓN 10.498,41 1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN 10.498,41 1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACIÓN. 25.098,57 1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE RECAUDACIÓN 8.882,46 2270801 GESTIÓN,INSPEC Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. 1.420.535,00 933 Gestión del patrimonio. 1.110.421,02 933E PATRIMONIO. 1.110.421,02 2130155 REPARAC.Y CONSERV.EQUIPOS VIGILANCIA DE EDIF.OFIC. 1.000,00 2210100 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA OTROS LOCALES POL.(CAN) 300,00 2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS EDIFICIOS 271,02 2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EDIFICIOS COMERCIALES 3.000,00 2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO EDIFICIOS COMERCIALES 3.000,00 2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS EDIFICIOS COMERCIALES 3.000,00 2270010 CONTROL DE PLAGAS DE EDIFICIOS OFICIALES 0,00 2279917 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS 12.350,00 2279918 MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EDIFICIOS 20.000,00 2279927 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 102.000,00 2279939 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO FONTANERIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES 29.000,00 2279941 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DE EDIFICIOS MUNICIPALES 35.000,00 2279942 CONTRATACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES 30.000,00 2279949 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES 36.000,00 6220008 CENTRO DE COLECTIVOS LA TABLILLA 700.000,00 6320004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 50.500,00 6320018 MANTENIMIENTO EDIFICIOS COMERCIALES 15.000,00 6320019 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURALES 30.000,00 6320022 MANTENIMIENTO EDIFICIOS INDUSTRIALES 5.000,00 6320038 MANTENIMIENTO EDIFICIOS SOCIALES 30.000,00 6320050 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEPORTIVOS 5.000,00 934 Gestión de la deuda y de la tesorería. 585.112,17 934T TESORERÍA. 585.112,17 1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE TESORERIA 34.954,20 1200100 R.BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE TESORERIA 13.432,92 1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA 9.548,88 1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE TESORERÍA. 6.709,50 1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE TESORERÍA. 37.179,84 1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE TESORERÍA. 62.836,50 1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE TESORERÍA. 7.371,73 1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE TESORERIA 8.394,24 1300010 TRIENIOS P. LABORAL DE TESORERIA 1.758,96 1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL DE TESORERIA 1.676,38 1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE TESORERIA 6.085,10 1300210 CTO.ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE TESORERIA 7.400,92 1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE TESORERIA 1.334,88 1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE TESORERÍA. 26.650,48 1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE TESORERIA 3.540,17 1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE TESORERIA 10.498,41 1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE TESORERÍA. 48.916,25 1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE TESORERIA 8.501,50 1600030 S.SOCIAL DE P.TEMPORAL DE TESORERÍA. 8.821,31 2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DE TESORERIA. 500,00 3110050 GASTOS DE FORMALIZACIÓN OP.TESORERÍA. 100,00 3520000 INTERESES DE DEMORA 233.900,00 3521000 RECARGOS DIVERSOS 20.000,00 3590000 GASTOS BANCARIOS DIVERSOS. 25.000,00 94 Transferencias a otras Administraciones Públicas. 358.500,00 943 Transferencias a otras Entidades Locales. 358.500,00 943E CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE G.CANARIA. 300.000,00 4670000 CONSORCIO EMERGENCIAS DE G.CANARIA. 300.000,00 943T CONSORCIO SUR DE T.D.T. 58.500,00 4670010 APORTACIÓN AL CONSORCIO SUR DE LA T.D.T. 58.500,00 Total grupo de función 9 10.219.854,72 10.219.854,72 10.219.854,72 10.219.854,72 10219854,72 Total presupuesto de gastos: 42.600.000,00 42.600.000,00 42.600.000,00 42.600.000,00 42.600.000,00 27 de 27 8 de Octubre del 2024